آموزش بدست آوردن مبلغ دقیق ارزش افزوده برای اظهارنامه ارزش افزوده
در این مقاله قصد داریم به طور خلاصه شما نشان بدهیم که چطور در پایان هر فصل بتوانید از صحت عددی که در اظهارنامه مالیات ارزش افزوده وارد کرده اید مطمعن شوید
ذخیره فایل های موررد نظر
برای این کار شما باید ابتدا از سامانه مودیان خود برای دوره مورد نظرتان یک خروجی بگیرید و لیست کلیه فاکتور های خرید و و فروش دوره را دریافت کنید
پس از دریافت فایل فاکتور های تایید شده را مشخص و داخل فایل تحت نام فاکتور های تایید شده داخل سامانه مودیان ذخیره کنید
با انجام اینکار شما بیشتر راه را رفته اید
در ادامه از نرم افزار حسابداری خود یک خروجی برای خرید و فروش های طی دوره بگیرید
خرید ها و فروش های ارزش افزوده دار را مشخص و داخل فایلی تحت عنوان فاکتور های خرید و فروش ارزش افزوده دار (نرم افزار ) ذخیره نمایید
توجه داشته باشید که کلیه فاکتور های خرید و فروش را داخل نرم افزار حتما ثبت کرده باشید
مقایسه فایل های خروجی با یکدیگر
پس از این کار مجموع دو فایل را با هم مقایسه کنید اگر مجموع یکی باشد یعنی کلیه خرید ها و فروش های شما هم در نرم افزار ثبت شده و همگی در سامانه مودیان رد شده است و کارتان بسیار راحت است
چون خودکار داخل اظهارنامه مالیات ارزش افزوده جایگذاری میشود
اما اگر جمع نرم افزار کمتر از مبلغ داخل سامانه مودیان باشد یعنی شما یک یا چند فاکتور را در نرم افزار ثبتت نکرده اید و باید آن را از داخل فایل خروجی فاکتور های تاییدد شده سامانه مودیان پیدا و علت ثبت نکردن آن را مشخص و آنن را ثبت نمایید
فاکتور هایی که در سامانه مودیان رد نشده است
در صورتی که مبلغ ثبت شده در نرم افزار بیشتر از سامانه مودیان باشد یعنی کلیه فاکتور های ارزش افزوده دار شما در سامانه مودیان رد نشده و باید در سامانه معاملات فصلی رد کنید
در این صورت در اظهارنامه ارزش افزوده مقداری از مبلغ به صورت خودکار از سامانه مودیان خوانده میشود و مقداری را هم باید خودتان طبق لیست ارسالی در معاملات فصلی پر کنید
برای اینکار از خروجی نرم افزار فاکتوور هایی را که در سامانه مودیان رد نشده را مشخص میکنید و باقی را در فایلی به عنوان فاکتور های ارزش افزوده دار معاملات فصلی ذخیره میکنید
این فاکتور ها را در معاملات فصلی نیز باید برای طرف حساب ها بگذارید
پس از مشخص شدن عدد ها آن ها را در اظهار نامه وارد میکنید
دقت داشته باشید که اگر فاکتور ارزش افزوده داری دریافت میکنید و و شخص مقابل داخل سامانه مودیان برایتان رد نکرده
حتما استعلام طرف حساب را بگیرید که در سامانه ارزش افزوده ثبت نام داشته باشد
لینک برای استعلام ارزش افزوده در پایین گذاشته میشود
<<<سایت استعلام ارزش افزوده >>>
اگر شخص ثبت نام نداشته باشد امکان اینکه فاکتور ها توسط ممیز رد شود نیز هست
در نظر داشته باشید گاهی داخل سامانه مودیان فاکتور ها را گرد میکند و اختلات چند ریالی برای یک فاکتور گاهی پیش می آید و این مورد طبیعی است و نیاز به حساسیت بالایی ندارد
ما در این مقاله سعی کردیم چیز هایی عمومی و تکراری را بیان کنیم تا افراد تازه وارد کار اشتباهی را انجام ندهند
با تشکر از همراهی شما
برای مطالعه مقالات بیشتر اینجا کلیک نمایید
دیدگاهتان را بنویسید